飛啊飛啊飛啊飛 追問(wèn)

2015-05-25 15:51

就填在調(diào)增欄里？

飛啊飛啊飛啊飛 追問(wèn)

2015-05-25 15:56

學(xué)學(xué)老師，二、“職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表”我平時(shí)出帳是：管理費(fèi)用--工資，管理費(fèi)用--職工福利（是公司過(guò)節(jié)聚餐費(fèi)），管理費(fèi)用--職工教育經(jīng)費(fèi)，這個(gè)二分是什么意思？

飛啊飛啊飛啊飛 追問(wèn)

2015-05-25 16:02

:學(xué)學(xué)老師，二、“職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表”我平時(shí)出帳是：管理費(fèi)用--工資140500，管理費(fèi)用--職工福利3404.7（是公司過(guò)節(jié)聚餐費(fèi)），管理費(fèi)用--職工教育經(jīng)費(fèi)44452，管理費(fèi)用--社保費(fèi)21280.2，調(diào)增209636.9了？

飛啊飛啊飛啊飛 追問(wèn)

2015-05-25 16:06

三、“資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表”中的1.資產(chǎn)賬載金額、2.本年折舊攤銷額、3.累計(jì)折舊攤銷額、4.資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)、5.按稅收一般規(guī)定計(jì)算的本年折舊、攤銷額、8.累計(jì)折舊攤銷額的數(shù)據(jù)在帳上那個(gè)地方取數(shù)？我的固定資產(chǎn)是46634元，累計(jì)折舊5843.18元，不知在這個(gè)表里怎樣填數(shù)據(jù)。

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2015-05-25 16:16

學(xué)學(xué)老師，要調(diào)增職工教育經(jīng)費(fèi)（44452-3512.5）40939.5中的3512.5是怎樣得來(lái)的？福利不用填數(shù)據(jù)？

飛啊飛啊飛啊飛 追問(wèn)

2015-05-25 16:24

學(xué)學(xué)老師，要調(diào)增職工教育經(jīng)費(fèi)44452*2.5%=1111.3？這樣算不對(duì)

飛啊飛啊飛啊飛 追問(wèn)

2015-05-25 16:26

是用工資的140500*2.5%=3512.5

飛啊飛啊飛啊飛 追問(wèn)

2015-05-25 16:28

學(xué)學(xué)老師，就是說(shuō)在“職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表”中按工資來(lái)算扣除數(shù)，沒(méi)有超過(guò)帳面的就不用填寫的是不是

飛啊飛啊飛啊飛 追問(wèn)

2015-05-25 16:51

老師，、“職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表”職工教育經(jīng)費(fèi)（44452-3512.5）40939，得的數(shù)據(jù)是這樣填寫：賬載金額：40939還是44452？

飛啊飛啊飛啊飛 追問(wèn)

2015-05-25 16:58

謝謝老師

田老師 解答

2015-05-25 15:48

一，業(yè)務(wù)招待費(fèi)要全部調(diào)增

田老師 解答

2015-05-25 15:48

二分開(kāi)

田老師 解答

2015-05-25 15:50

是的

田老師 解答

2015-05-25 15:51

但要做調(diào)增，

田老師 解答

2015-05-25 15:52

是的

田老師 解答

2015-05-25 15:58

分開(kāi)填呀

田老師 解答

2015-05-25 15:59

三、不知道你要問(wèn)什么

田老師 解答

2015-05-25 16:00

三、“資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表”中的1.資產(chǎn)賬載金額、2.本年折舊攤銷額、3.累計(jì)折舊攤銷額、4.資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)、5.按稅收一般規(guī)定計(jì)算的本年折舊、攤銷額、8.累計(jì)折舊  這個(gè)不知道你要問(wèn)什么

田老師 解答

2015-05-25 16:09

要調(diào)增職工教育經(jīng)費(fèi)（44452-3512.5）40939.5 福利不用調(diào)

田老師 解答

2015-05-25 16:20

職工福利費(fèi) 14% 工資薪金總額 
職工教育經(jīng)費(fèi) 2.5% 工資薪金總額；超過(guò)部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除 
 8% 經(jīng)認(rèn)定的技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè) 
 全額扣除 軟件生產(chǎn)企業(yè)的職工培訓(xùn)費(fèi)用 
職工工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2% 工資薪金總額 
業(yè)務(wù)招待費(fèi) （60%，5‰） 發(fā)生額的60%，銷售或營(yíng)業(yè)收入的5‰；（取小值）。股權(quán)投資業(yè)務(wù)企業(yè)分回的股息、紅利及股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入可作為收入計(jì)算基數(shù)， 
廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 15% 當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入，超過(guò)部分向以后結(jié)轉(zhuǎn) 
 30% 當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入；化妝品制作、醫(yī)藥制造、飲料制造（不含酒類制造）企業(yè)

田老師 解答

2015-05-25 16:30

是的

田老師 解答

2015-05-25 16:51

44452

田老師 解答

2015-05-25 16:54

稅載金額3512.5，調(diào)增金額40939