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送心意

梅老師

職稱,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-19 10:36

您好,是需要交納個(gè)稅的,個(gè)稅按五級(jí)累計(jì)制算,不過也有可能是核定稅率算的,一般是不含稅收入的百分之3.5以內(nèi)

燕子 追問

2018-10-19 10:58

我們這個(gè)月如果開了增值稅專票10萬,普票5萬都是含稅價(jià)款,發(fā)生費(fèi)用2萬,那么下個(gè)月需要交多少的個(gè)稅呢,麻煩老師寫下計(jì)算式

梅老師 解答

2018-10-19 11:05

因?yàn)槔蠋熯@里不知道 您那的核定稅率,您一般按百分之3.5來估算。具體您要找你公司的稅務(wù)專管員。

燕子 追問

2018-10-19 11:11

老師我們是查賬征收的

梅老師 解答

2018-10-19 11:17

如果查賬征收,您公司的收入是150000/1.03=145631.06796117,
個(gè)稅145631.07*0.35-14750=36220.8745
一起要交36220.87的個(gè)稅

燕子 追問

2018-10-19 11:22

老師我們不用減去2萬的費(fèi)用和5000的起征點(diǎn)嗎

梅老師 解答

2018-10-19 11:24

我這里是按收入作為利潤算的,您說您公司是查賬,把您公司的利潤總額套五級(jí)累計(jì)制的稅率即可算出。
您公司不適用5000起征點(diǎn)。

燕子 追問

2018-10-19 11:45

那老師如果按利潤是不就需要減去2萬這個(gè)發(fā)生的費(fèi)用呀

梅老師 解答

2018-10-19 11:49

如果這兩萬是成本和費(fèi)用,是要從利潤里減去的。

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