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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-18 22:18

你好，這個(gè)只能在12個(gè)月之內(nèi)抵扣，超過就不可以的

小謝 追問

2018-10-18 22:20

主表要填入嗎

鄒老師 解答

2018-10-18 22:23

你好，有實(shí)際抵扣才需要在主表填寫在應(yīng)納稅額減征額欄次

小謝 追問

2018-10-18 22:26

謝謝老師，如今年到12月，一直沒有抵扣，到明年就沒用了

小謝 追問

2018-10-18 22:28

還有一個(gè)問題，如果是小規(guī)模納稅人，，購買金金稅盤，是專用發(fā)票，怎么抵扣

鄒老師 解答

2018-10-19 08:02

你好，是的
按發(fā)票含稅金額在減免稅額明細(xì)表填寫抵扣，與一般納稅人類似

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相關(guān)問題討論
根據(jù)自己企業(yè)的減免情況填寫就是了
2015-11-15 11:31:28
減免稅申報(bào)明細(xì)表中有明細(xì)欄次,選擇減免的類別.
2015-10-12 15:39:54
還有附列資料表「二」，進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
要填寫的·~~~~~··
2015-11-13 11:09:38
你好，稅額抵減與減免稅額是二個(gè)概念！附表四填的是直接抵減應(yīng)交稅款的項(xiàng)目，減免稅，是要申請(qǐng)后免稅的項(xiàng)目。
2018-03-24 16:26:31
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