鐘老師 解答

2018-10-19 07:43

應(yīng)該往來的是商戶，而不是法人。憑借合同將錢轉(zhuǎn)給商戶。

ㄗs以沫oО 追問

2018-10-19 09:36

交租金和返到商戶不是同一人，我在做賬的時候怎么能把這個科目做平了

鐘老師 解答

2018-10-19 09:41

交租金的是客戶，她們是付款方，你們收取錢的時候是有合同。你的90%的收入擺往來款。你的90%支出的時候憑借合同支出。付的時候就沖往來款

ㄗs以沫oО 追問

2018-10-19 09:43

不是太明白，能舉個例子嗎

鐘老師 解答

2018-10-19 09:48

比如你收租戶100元一年，收到錢：借：銀行存款。 100。  貸：主營業(yè)務(wù)收入。  10。  貸：其他應(yīng)付款。  90。  這后面是你付商戶的錢：借：其他應(yīng)付款。  90。  貸：銀行存款。 90。你這筆錢就直接轉(zhuǎn)給商戶，因為本來也是給商戶的

ㄗs以沫oО 追問

2018-10-19 09:56

是這樣的，是a交租金，我們要把這筆錢返給

ㄗs以沫oО 追問

2018-10-19 09:56

是這樣的，是a交租金，我們要把這筆錢返給b

ㄗs以沫oО 追問

2018-10-19 09:57

就是因為其他應(yīng)付款的明細(xì)不一樣

鐘老師 解答

2018-10-19 09:58

你收a租金的時候，你就寫把上面的其他應(yīng)付款加一個二級科目，其他應(yīng)付款-b,付錢d

ㄗs以沫oО 追問

2018-10-19 09:58

好的，我懂您的意思了

鐘老師 解答

2018-10-19 09:58

付錢的時候也是其他應(yīng)付款-b，這樣就更清楚