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送心意

鐘老師

職稱中級會計師,初級會計師,注冊會計師,稅務師

2018-10-18 16:34

1.先與銷售方取得聯(lián)系;
2.在你購買方的開票機系統(tǒng)里做1份紅字發(fā)票申請單:
(1)進入開票系統(tǒng)/紅字發(fā)票申請單/申請單填開/紅字發(fā)票申請單信息選擇/選購買方/選已抵扣/確定;
(2)紅字發(fā)票申請單填開/銷售方名稱稅號/商品名稱/數(shù)量(應該是負數(shù))/單價(不含稅)/金額(不含稅,自動給出)/稅率及稅額自動給出/聯(lián)系電話(你的)/申請理由:發(fā)票號碼有誤;
3.做好了的申請單還需“申請單導出”,導出到桌面并拷到U盤;
4.把原來有誤的發(fā)票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)原件及復印件,該發(fā)票的記帳憑證復印件及原件,付款給銷售方的記帳憑證原件及復印件,有該有誤發(fā)票的認證清單;
5.把以上的所有紙質的復印件加蓋單位的公章,寫上“與原件一致”字樣。
然后,帶上原件與復印件和U盤到你的稅務局,你稅局會開給你正式的負數(shù)發(fā)票通知單,你把該通知單給你的銷售方,他就可以開具負數(shù)發(fā)票了。 他再重新開一份正確的發(fā)票給你。
在你收到銷售方一負一正的發(fā)票后:負數(shù)發(fā)票作進項稅額轉出,正數(shù)發(fā)票正常入帳即可

追問

2018-10-18 16:35

這么麻煩嗎

追問

2018-10-18 16:35

問了稅務好像只要生成一個代碼給銷售方就行了

鐘老師 解答

2018-10-18 16:37

這是標準程序,可以咨詢一下稅務局,看一下具體要求吧。

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相關問題討論
您好 所屬期是3月份
2020-04-19 18:37:40
開票之日起360天內都可以認證,不是用于免稅,簡易計稅,集體福利個人消費。非正常損失 ,還有就是購進貸款服務、餐飲服務、居民日常服務和娛樂服務。不能抵扣
2019-08-19 17:52:43
你好 ,是在發(fā)票確認平臺選擇簽名認證,不用掃描
2020-04-05 16:37:12
你好!一般是根據(jù)你的銷項來認證進項了。
2019-04-27 15:14:54
好,有什么提示的嗎?
2022-08-02 12:07:54
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