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老師，請問補繳企業(yè)所得稅不影響 本年利潤，那本年交的所得稅，要在本年里面減去補繳的上年的所得稅嗎
學(xué)習(xí)
于2018-10-18 15:12 發(fā)布 ??2587次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-10-18 15:14
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老師，季末計提所得稅費用借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅，借：本年利潤貸：所得稅費用盈利年末本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤中去，借：本年利潤貸:利潤分配-未分配利潤，對嗎？
答： 是的。你很棒，就是那樣做的
公司繳納企業(yè)所得稅怎么把所得稅轉(zhuǎn)到本年利潤–未分配利潤
答： 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅 借本年利潤貸多的稅費用 本年利潤這個科目，
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？
答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
年末計提所得稅是1.借:所得稅費用，22，貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 22 老師那還用做發(fā)放的嗎然后又做了一筆所得稅轉(zhuǎn)入未分配利潤，2 借:本年利潤22 貸:所得稅費22 ， 3本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤19貸利潤分配-未分配利潤19，所得稅還做一筆發(fā)放的嗎.
答： 你需要做繳納分錄，1月份做繳納
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