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吳少琴老師

職稱： 會計師

2018-10-18 12:15

你是按實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)做賬的這個表，沒有什么問題

HonEy 追問

2018-10-18 14:51

老師，當(dāng)月計提的所得稅費(fèi)用是不是就填在利潤表倒數(shù)第二欄\"減：所得稅費(fèi)用”里?。?/p>

吳少琴老師 解答

2018-10-18 16:49

是的，填在所得稅費(fèi)用里面

HonEy 追問

2018-10-18 16:51

那當(dāng)月計提所得稅費(fèi)用，不是當(dāng)月就直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了嗎

吳少琴老師 解答

2018-10-18 16:53

是的，月末結(jié)轉(zhuǎn)損益要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤中

HonEy 追問

2018-10-18 16:56

哦好的，老師這個所得稅費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里去了，那填在所得稅費(fèi)用里面是沒關(guān)系的對嗎

吳少琴老師 解答

2018-10-18 17:08

結(jié)轉(zhuǎn)了你利潤表也是要填這個所得稅費(fèi)用的

HonEy 追問

2018-10-18 17:16

好的，明白了，老師假如要是不計提所得稅費(fèi)用，就直接交所得稅費(fèi)用可以啊？

吳少琴老師 解答

2018-10-18 20:29

所得稅必須計提，不能直接繳納

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相關(guān)問題討論
1、營業(yè)稅=服務(wù)業(yè)收入*稅率為5%（適合有服務(wù)業(yè)的企業(yè)）； 增值稅=商品銷售收入（不含稅）*3%（適合小規(guī)模納稅人）； 增值稅=商品銷售收入（不含稅）*17% - 進(jìn)貨金額（不含稅）*17%（適合一般納稅人）； 2、應(yīng)納城建稅=（應(yīng)納增值稅+營業(yè)稅）*7%； 3、應(yīng)納教育費(fèi)附加=（應(yīng)納增值稅+營業(yè)稅）*3%； 4、堤圍防護(hù)費(fèi)：營業(yè)收入*0.1%（各地征收標(biāo)準(zhǔn)不同，有些地方不征收）； 應(yīng)納地方教育費(fèi)附加=9應(yīng)納增值稅+營業(yè)稅)*2%（（各地征收標(biāo)準(zhǔn)不同，有些地方不征收）
2016-12-22 15:28:12
你好 我覺得契稅是向產(chǎn)權(quán)承受人征收的一種財產(chǎn)稅，這才是顯著的特點(diǎn)！
2020-03-09 08:15:08
你屬于小規(guī)模納稅人，地稅的報表是季度申報（也就是4月15日前申報一季度的地稅附加稅、7月15日前申報二季度的地稅附加稅、10月15日前申報三季度的地稅附加稅；第二年1月15日前申報前一年第四季度的地稅附加稅） 從上圖表，你可能屬于一季度地稅報表未報，屬于補(bǔ)申報一季度的地稅附加稅報表
2017-06-10 19:05:10
你好，城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加免征，但是可能會有印花稅，個人所得稅等
2016-09-18 10:36:37
地方稅131200得交多少錢稅
2015-12-08 17:23:40
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