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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-17 16:03

你好 
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）  貸；應(yīng)收賬款等科目 
借；庫(kù)存商品   貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

LIYAN 追問(wèn)

2018-10-17 16:08

不是客戶退貨我們，是我們16.11月退材料給供應(yīng)商，當(dāng)時(shí)沒(méi)有做賬，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們已經(jīng)抵扣了

鄒老師 解答

2018-10-17 16:09

你好  借；應(yīng)付賬款等科目   貸；原材料    應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額 ）

LIYAN 追問(wèn)

2018-10-17 16:15

好的，謝謝老師 
那是直接在16.11月更正還是現(xiàn)在的憑證更正，如果在16年憑證更正那16.12月財(cái)務(wù)報(bào)表是不是都要一起更正了

鄒老師 解答

2018-10-17 16:16

你好，是在現(xiàn)在更正

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您好！這個(gè)一般分下面2種情況，您可以參考下。 （1） 未確認(rèn)銷售收入的發(fā)出商品退回。由于這種銷售退回發(fā)生在企業(yè)確認(rèn)收入之前，因此只需要將已計(jì)入“發(fā)出商品”、“委托代銷商品”等科目的商品成本轉(zhuǎn)回即可。發(fā)出商品被退回時(shí)，應(yīng)按其成本，借記“庫(kù)存商品”科目，貸記 “發(fā)出商品”、“委托代銷商品”等科目。 （2） 已確認(rèn)銷售收入的銷售退回。一般來(lái)講沖減的收入和成本都應(yīng)是當(dāng)時(shí)銷售時(shí)確認(rèn)的收入和成本，如果銷售和退回的間隔時(shí)間比較長(zhǎng)，這種情況下難以再確定當(dāng)初銷售時(shí)的成本，可以按照退回當(dāng)月同類產(chǎn)品的成本來(lái)轉(zhuǎn)回。
2016-03-21 09:41:53
您好，就是少收客戶錢，也不用退貨，對(duì)嗎
2020-05-21 20:34:31
做之前收到外匯分錄的相反分錄
2016-03-15 10:40:20
顧客在店里退貨后付給他款，該怎么做帳
2015-07-29 10:51:03
你好；? ? 你們這個(gè)是銷售方了。 對(duì)方要退貨? 那么你就得開(kāi)入庫(kù)單 和 開(kāi)紅字發(fā)票 退貨的??
2022-02-26 12:05:04
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