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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-10-17 10:28

你好 
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅   ——附加稅     應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費,殘保金   貸;庫存現(xiàn)金

水靈兒 追問

2018-10-17 10:34

借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)3472.35
   應(yīng)交稅費-附加稅 69.45+243.06+104.17
應(yīng)付職工薪薪酬-工會經(jīng)費281.26
應(yīng)付職工薪薪酬-殘保金281.26
 貸:現(xiàn)金 
  請問老師不要計得工會經(jīng)費和殘保金嗎?

鄒老師 解答

2018-10-17 10:35

你好,這個是繳納分錄
之后會根據(jù)應(yīng)納各項稅款計提的

水靈兒 追問

2018-10-17 10:39

哦。就是之后如果要交稅再來計提是嗎?

鄒老師 解答

2018-10-17 10:48

你好,是的,是這樣的

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借稅金及附加貸,應(yīng)交稅費城建稅,地方教育教育附加,這個是計提的分錄 繳納,借應(yīng)交稅費貸銀行存款。
2022-01-06 16:11:59
你好,是一般納稅人的吧。
2023-11-20 10:09:06
你好 是的 計提分錄是對的
2019-01-17 17:46:25
銷項稅-進(jìn)項稅=實現(xiàn)的增值稅 這個怎么做憑證 打個比方銷項稅100進(jìn)項稅90=10如何做憑證
2015-04-03 15:42:19
你好,借方記錄應(yīng)交稅費,二級科目是具體的稅種就可以了,貸方做銀行存款。
2019-07-31 16:10:42
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