楓葉 追問

2018-10-17 13:15

現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做分錄，發(fā)票是開的18年

羅老師 解答

2018-10-17 13:16

你們?nèi)ツ隂]有收到發(fā)票，記賬沒有的？

楓葉 追問

2018-10-17 13:17

記了，當(dāng)時(shí)那個(gè)會(huì)計(jì)造了一份工資表來抵成本

羅老師 解答

2018-10-17 13:18

那稅局調(diào)增，不是因?yàn)檫@筆費(fèi)用記賬導(dǎo)致，對吧？

楓葉 追問

2018-10-17 13:19

是因?yàn)?，不認(rèn)這個(gè)成本

羅老師 解答

2018-10-17 13:24

稅局應(yīng)是不認(rèn)同你們的工資表，不是因?yàn)槟銈儧]有取得這個(gè)發(fā)票，對吧；
如果是不認(rèn)同你們這個(gè)成本，你們可以向稅局申請，重新申報(bào)１７年企業(yè)所得稅匯算

楓葉 追問

2018-10-17 13:24

我現(xiàn)在是不是把原先那筆紅沖，然后再做正確的

羅老師 解答

2018-10-17 13:27

恩，先沖銷原來那筆，然后再做正確的

楓葉 追問

2018-10-17 13:28

謝謝老師

羅老師 解答

2018-10-17 13:28

不客氣的，不客氣的