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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

蔣老師

職稱(chēng)： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-16 15:20

你好，不是幾次，是年限的問(wèn)題，一般企業(yè)是5年，高新技術(shù)企業(yè)是10年 
2018年7月11日，財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布了財(cái)稅〔2018〕76號(hào)公告：為支持高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)發(fā)展，現(xiàn)就高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)虧損結(jié)轉(zhuǎn)年限政策通知如下： 
一、自2018年1月1日起，當(dāng)年具備高新技術(shù)企業(yè)或科技型中小企業(yè)資格（以下統(tǒng)稱(chēng)資格）的企業(yè)，其具備資格年度之前5個(gè)年度發(fā)生的尚未彌補(bǔ)完的虧損，準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)，最長(zhǎng)結(jié)轉(zhuǎn)年限由5年延長(zhǎng)至10年。

香水百合 追問(wèn)

2018-10-16 15:24

我問(wèn)的是我第二季度已經(jīng)彌補(bǔ)過(guò)虧損11萬(wàn)了，為什么在第三季度申報(bào)時(shí)又出現(xiàn)了可彌補(bǔ)虧損11萬(wàn)，這是什么原因

蔣老師 解答

2018-10-16 15:24

因?yàn)?，所得稅申?bào)表填寫(xiě)的是本年累計(jì)數(shù)，你本年彌補(bǔ)虧損，之后本年都會(huì)一直顯示的

香水百合 追問(wèn)

2018-10-16 15:28

老師，那是不是可以理解為假如本年可彌補(bǔ)虧損11萬(wàn)，在本年的每個(gè)季度申報(bào)時(shí)系統(tǒng)都會(huì)自動(dòng)減掉可彌補(bǔ)虧損11萬(wàn)，老師那您幫我看看我第三季度的所得稅申報(bào)表是否正確，是不是這個(gè)季度不用繳納企業(yè)所得稅了

蔣老師 解答

2018-10-16 15:32

三季度要根據(jù)你們?nèi)径鹊睦麧?rùn)表的本年累計(jì)數(shù)來(lái)填，這個(gè)你可以檢查一下，這個(gè)季度不用繳納企業(yè)所得稅的

香水百合 追問(wèn)

2018-10-16 15:38

老師，你能看見(jiàn)我上傳的報(bào)表嗎？我按照實(shí)際利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù)填寫(xiě)后不用繳納所得稅，您在幫我看看，另外如果不用繳納所得稅了是不是也就不用做計(jì)提所得稅的賬務(wù)處理了

蔣老師 解答

2018-10-16 15:43

我看到了，是正確的，不需要繳納所得稅，也不需要計(jì)提所得稅了

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您好，是19年匯算清繳時(shí) 結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損，是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的。
2020-07-08 10:37:06
如果你是盈利，彌補(bǔ)以前年度虧損就會(huì)自動(dòng)出來(lái)數(shù)據(jù)的
2020-07-03 10:15:00
不能忽略 這個(gè)必須填寫(xiě)
2020-05-21 17:15:20
企業(yè)一般都是用稅前利潤(rùn)來(lái)彌補(bǔ)，以前年度虧損的
2020-05-20 10:52:36
你好 比如去年虧損了30萬(wàn)，今年就可以彌補(bǔ)30萬(wàn)。
2020-05-14 05:29:43
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