莉莉 追問

2018-10-15 14:10

我不補可以嗎 會有什么影響

小小劉老師 解答

2018-10-15 14:21

你好，補提就可以啦，為什么不補呢？

莉莉 追問

2018-10-15 14:25

我剛上崗 不會做 麻煩老師能具體點嗎 我怎么做

莉莉 追問

2018-10-15 14:28

老師看下 是否沒有折舊

小小劉老師 解答

2018-10-15 14:33

一般折舊和攤銷的金額和分錄跟上個月的折舊和攤銷的分錄和金額是一樣的，除非固定資產(chǎn)金額發(fā)生了變化（比如新買了固定資產(chǎn)或者有報廢的情況）。我感覺你8月79#憑證為啥要計提那么多個月的折舊呢？我看7月，6月都有提折舊呀

莉莉 追問

2018-10-15 14:41

嗯 8月份 我等會要做調(diào)整

莉莉 追問

2018-10-15 14:42

就今年2月份有2筆固定資產(chǎn)得購入 200多萬 家具及廚房用品 但我沒有看到有數(shù)據(jù)顯示有關(guān)這2筆的折舊

小小劉老師 解答

2018-10-15 14:44

你好，你要看下這個200多萬確定在固定資產(chǎn)里面嗎？如果在那就需要補提折舊。

莉莉 追問

2018-10-15 14:47

麻煩老師看下

小小劉老師 解答

2018-10-15 14:50

你看她的憑證是已經(jīng)從固定資產(chǎn)調(diào)出去了，說明不屬于固定資產(chǎn)，你就不需要補提折舊啦。

莉莉 追問

2018-10-15 15:00

好 的謝謝

小小劉老師 解答

2018-10-15 15:02

不客氣，祝您工作愉快。