? ? ? 追問

2018-10-15 09:58

那這個季度就會產(chǎn)生利潤交企業(yè)所得稅

蔣老師 解答

2018-10-15 10:01

那你可以先做一筆其他費用預(yù)提費用，下個月趕緊就沖掉這筆預(yù)提費用。這個也只能這么說了。

? ? ? 追問

2018-10-15 10:09

那這個費用是不是不能太多

蔣老師 解答

2018-10-15 10:12

是的，差不多能夠虧損一點點就行了，下個月馬上沖掉

? ? ? 追問

2018-10-15 10:29

哦，我有4萬多的利潤，這個預(yù)提費用是不是不能做這么多，沖掉也在申報系統(tǒng)里嗎

蔣老師 解答

2018-10-15 11:21

可以預(yù)提的，只要你最后一個月保證本年數(shù)據(jù)是正確的，因為企業(yè)所得稅只是一個預(yù)交費用

? ? ? 追問

2018-10-15 11:42

哦，沖掉的話是在申報系統(tǒng)里嗎，我不會

蔣老師 解答

2018-10-15 11:45

不是的，我是說你在平時做賬的時候做一筆分錄比如 
借：管理費用 5000 
       貸：預(yù)提費用  5000 
那么你利潤表就要改了  當然申報所得稅的數(shù)據(jù)也改了