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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2018-10-15 08:40

正常的尾差，可不處理，也可年底時再調(diào)整利潤表與申報表一致。

靜靜地、聼 追問

2018-10-15 08:56

那老師，我可以將申報表里的不含稅收入手動改成跟利潤表數(shù)字一樣的嗎？利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入跟開票系統(tǒng)里的實際銷售金額是相等的

文文老師 解答

2018-10-15 09:04

可以，開票系統(tǒng)里的實際銷售金額是最準(zhǔn)確的

靜靜地、聼 追問

2018-10-15 09:17

老師，申報表的不含稅收入好像不能改呀，手動改掉的話，跟B39附表里的不含稅銷售額又不相等了，我是先填寫了附表里的全部含稅收入446300，然后主表里的不含稅銷售額是自動跳出來的

文文老師 解答

2018-10-15 09:22

換算形成的尾差，暫時不做處理，年底時一次性處理。就這樣申報，沒有關(guān)系的

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相關(guān)問題討論
您幫我看看
2017-07-10 11:05:17
你好，是的，是這樣處理的?
2022-02-25 19:52:06
同學(xué)你好 按照季度的數(shù)據(jù)申報
2021-10-09 13:59:39
30w以內(nèi)增值稅是免的，你每個月月初登錄報稅時會自動帶出數(shù)據(jù)的，直接提交就好
2020-07-15 16:00:27
同學(xué)你好，就填你截圖的這個申報表就可以。 季度銷售額不超過30萬,填9、10、19、20欄
2019-04-13 16:13:45
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