蘭花草 追問

2018-10-14 16:17

原材料不退行

老江老師 解答

2018-10-14 16:17

不退行是什么意思

蘭花草 追問

2018-10-14 16:20

原材料不退庫，怎么做賬務(wù)處

老江老師 解答

2018-10-14 16:22

還是按正常使用？ 
原材料可用，但稅不能抵扣，所以稅要算到原材料中去 
借原材料等 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

蘭花草 追問

2018-10-14 16:29

接著怎么做賬務(wù)處理，一直到繳稅

老江老師 解答

2018-10-14 16:33

稅務(wù)只是認(rèn)定不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅？下面的處理，沒有什么特別的呀

蘭花草 追問

2018-10-14 18:36

下面是這樣做嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)/轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值

老江老師 解答

2018-10-15 02:16

這是月末的時(shí)候，增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 
借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值