嚕嚕嚕 追問

2018-10-14 14:48

沒有以前年度調(diào)整 ，是這樣，我從5月中旬接賬，金蝶電子數(shù)據(jù)沒給我，我按4月的科目余額表的期初數(shù)做出的3月份報表和之前會計提供的紙質(zhì)3月份報表有好幾個項目數(shù)據(jù)都不一致，像利潤表的稅金及附加和管理費用都不一致，我是從5月份重新建賬的，是根據(jù)上年未的12月余額表錄的期初數(shù)

老江老師 解答

2018-10-14 14:51

建賬的時候，上述的等式相等嗎

嚕嚕嚕 追問

2018-10-14 16:11

相等

老江老師 解答

2018-10-14 16:11

那，檢查利潤分配科目明細賬，看有沒有發(fā)生額