琴子 追問

2018-10-13 14:51

按這個公式話  資產(chǎn)負債表未分配余額是一致，利潤表的凈利潤不相同 有什么方法找出問題

maize老師 解答

2018-10-13 14:53

你上期是相等嗎，你找到不相等那一期看是不是用以前年度損益調(diào)整。

琴子 追問

2018-10-13 14:54

上期是相等 不是以前年度損益調(diào)整 差額302.93

maize老師 解答

2018-10-13 15:01

你去看下這個差額在賬上是什么數(shù)據(jù)是不是那個科目。

琴子 追問

2018-10-13 15:05

沒有這個科目的數(shù)據(jù) 而且科目余額借貸都是平的 這已經(jīng)是3月的賬表了，后期每個月的賬目都是相隔這個金額

maize老師 解答

2018-10-13 15:08

你去看下財務(wù)報表編制的數(shù)字你自己去編制下看出的報表有沒這個差額，要是出的報表沒這個差額就是軟件取數(shù)出現(xiàn)問題。

琴子 追問

2018-10-13 15:12

如果是軟件取數(shù)出現(xiàn)這問題現(xiàn)在怎么調(diào)整處理

maize老師 解答

2018-10-13 15:13

軟件取數(shù)這個不調(diào)賬，找售后給你調(diào)軟件取數(shù)。

琴子 追問

2018-10-13 15:15

前面已這報表申報納稅 沒有影響？

maize老師 解答

2018-10-13 15:20

這個需要看出數(shù)據(jù)有沒問題，沒有就不要緊，有問題就需要去更正，現(xiàn)在申報系統(tǒng)一般也可以自己去更正，你這個后續(xù)查看有問題也可以在申報系統(tǒng)自己更正。

琴子 追問

2018-10-13 16:28

老師  找出原因了  客服說結(jié)轉(zhuǎn)損益快賬系統(tǒng)是自動生成，我的賬表是自己做了結(jié)轉(zhuǎn)這一步驟，報表還是得在國稅系統(tǒng)更改吧

maize老師 解答

2018-10-13 16:29

出的報表不一樣，那就需要改了，你比對下。

琴子 追問

2018-10-13 16:32

恩 就是那個差額  302.93，要改正

maize老師 解答

2018-10-13 16:33

那去系統(tǒng)去改下吧，現(xiàn)在一般也支持網(wǎng)上更正。