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2018-10-12 14:57

老師的意思是直接改報表上的金額嗎？怎么改呀？用軟件做的話不是都是自動生成的嗎？那我怎么改呀？

辜老師 解答

2018-10-12 14:59

這個只能手動調(diào)整，或者你吧補繳是稅款計入當(dāng)期所得稅費用

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2018-10-12 15:00

老師怎么調(diào)呢？

辜老師 解答

2018-10-12 15:01

就把年初未分配利潤減去補繳的所得稅金額

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2018-10-12 15:03

可是這樣報表就不平了呀，老師。我不交了稅款，不調(diào)報表有問題嗎？

辜老師 解答

2018-10-12 16:06

你匯算清繳有補繳，肯定要做賬的額，你補繳的憑證是怎么賬務(wù)處理的

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2018-10-12 17:16

附的匯算主表，

辜老師 解答

2018-10-12 17:22

不是，你針對匯算清繳要補的所得稅，你是怎么做賬的

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2018-10-12 17:24

借利潤分配一未分配利潤，貸:銀行存款。

辜老師 解答

2018-10-12 17:25

這樣啊，那你資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)減年初未分配利潤的同時，你還要同時調(diào)增應(yīng)交稅費，因為這是17年末應(yīng)繳納的所得稅