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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-10-12 10:26

你好,自開專用發(fā)票是需要納稅的

好好學習 追問

2018-10-12 10:32

我們有個老會計說不用交稅,這個自開專票是不是填寫在2欄次這兒?

鄒老師 解答

2018-10-12 10:37

你好,第一欄,第二欄都需要填寫

好好學習 追問

2018-10-12 10:42

謝謝老師,就是這樣吧,自己開的專票3407.77,普票12009.71

鄒老師 解答

2018-10-12 10:49

你好,12009.71的部分不需要計入第一行,第三行收入欄次

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相關(guān)問題討論
你好,可以的,但是不能抵扣
2017-12-27 10:55:53
您好,小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票,小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好 疫情原因,小規(guī)模納稅人開增值專用稅發(fā)票,增值稅稅率是1%,進項稅額不可以抵扣??
2021-04-10 09:44:05
你好 可以的2020年新政策 你們可以自己領(lǐng)取專票來開的
2020-05-28 09:08:13
你好,可以開專票,最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
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