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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-10-11 15:02

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目,是到每年年末最后一筆分錄的。

HonEy 追問

2018-10-11 15:07

那老師,怎么有的老師說就是所得稅結(jié)轉(zhuǎn)能不能一個(gè)年度結(jié)轉(zhuǎn)一下?還是需要給個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)啊?

張艷老師 解答

2018-10-11 15:13

沒看懂您說的意思?所得稅費(fèi)用期末也是要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤科目的。

HonEy 追問

2018-10-11 15:16

老師,現(xiàn)在只是每月把成本和費(fèi)用、稅金及附加等分別轉(zhuǎn)到本年利潤這個(gè)科目里,想問下就是下面還有什么分錄需要在每個(gè)月末或季度做的分錄嗎?

張艷老師 解答

2018-10-11 15:19

月末需要計(jì)提折舊、工資、稅金等。

HonEy 追問

2018-10-11 15:22

老師,您說的需要計(jì)提折舊、工資、稅金等已經(jīng)都做了,就是想問問除了成本、稅金及附加和費(fèi)用等結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤后,本年利潤在月末或季度末需要做分錄嗎?

張艷老師 解答

2018-10-11 15:28

不需要做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄,到年末最后一筆分錄時(shí),才需要將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配--未分配利潤科目

HonEy 追問

2018-10-11 15:30

好的,明白了,那老師要是第三季度需要交所得稅,是不是需要做計(jì)提所得稅的分錄借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 ,下個(gè)月再做一個(gè)交納的分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅   貸:銀行存款,就可以啦?

張艷老師 解答

2018-10-11 15:40

是的,就是這么處理的。

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相關(guān)問題討論
借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行??
2021-11-29 10:43:12
你好,是什么情況做了這個(gè)計(jì)提所得稅分錄?
2019-10-28 15:29:29
這個(gè)分錄請問是什么意思?老師
2018-12-17 08:57:37
你好,是上面的分錄才是正確的。
2023-06-10 17:08:45
你好,同學(xué) 這個(gè)可以的,么沒問題的
2024-05-28 13:10:08
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