超越平凡 追問(wèn)

2018-10-10 11:16

這筆款項(xiàng)不經(jīng)過(guò)銀行付 
我就是想問(wèn)貸方做什么科目

宋生老師 解答

2018-10-10 11:18

您好！那這筆錢(qián)你付了嗎

超越平凡 追問(wèn)

2018-10-10 11:19

沒(méi)付

超越平凡 追問(wèn)

2018-10-10 11:21

這筆款項(xiàng)是直接在平臺(tái)收入中扣除再開(kāi)票的 
平臺(tái)收入中扣除費(fèi)用，然后我們開(kāi)票給對(duì)方，再打款給我們

宋生老師 解答

2018-10-10 11:25

你好！那就貸方計(jì)入應(yīng)付賬款。

超越平凡 追問(wèn)

2018-10-10 14:16

老師，如果放在應(yīng)付賬款里的話，那不是一直掛著賬務(wù) 
這筆款是不用另付的

宋生老師 解答

2018-10-10 14:38

您好！你收到了這個(gè)發(fā)票，不用付款給對(duì)方嗎

超越平凡 追問(wèn)

2018-10-10 14:57

不用 
這筆款是已經(jīng)在平臺(tái)收入中扣掉了

宋生老師 解答

2018-10-10 14:59

你好！整個(gè)應(yīng)該是這樣，你先借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
然后借管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸應(yīng)付賬款 
然后收回應(yīng)收款的時(shí)候扣了服務(wù)費(fèi) 
借應(yīng)付賬款 銀行存款 貸應(yīng)收賬款。