會計學堂輔導老師 追問

2018-10-10 09:42

那我每個月的利潤要轉(zhuǎn)到未分配利潤中嗎 
？

江老師 解答

2018-10-10 09:46

不是，是年末才結(jié)轉(zhuǎn)一次，平時是計入本年利潤 
年末結(jié)轉(zhuǎn)時，分錄是 
借：本年利潤 
貸：未分配利潤 
或者是： 
借：未分配利潤 
貸：本年利潤

會計學堂輔導老師 追問

2018-10-10 09:50

本年利潤在貸方表示賺錢了，年末結(jié)轉(zhuǎn)就是借：本年利潤  貸：未分配利潤？對嗎

江老師 解答

2018-10-10 09:52

本年利潤是貸方余額表示賺錢了，本年利潤是借方余額表示虧損。 
如果是賺錢了 
年末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄就是你寫的分錄，完全正確的

會計學堂輔導老師 追問

2018-10-10 10:24

老師，期初數(shù)據(jù)我只入了這些，還有哪些是要入期初的嗎

會計學堂輔導老師 追問

2018-10-10 10:26

實收資本和未分配那塊我只能反推，再入 
其他的還有要入期初的嗎

江老師 解答

2018-10-10 10:29

你們屬于加盟店，從你的科目可以看出來的。這個需要看你們的某個時間點的資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)處理。

會計學堂輔導老師 追問

2018-10-10 11:30

有加盟的，也有自己做的品牌 
衣服是加盟費，鞋子是自己的 
都在一個賬套里做賬，門店按部門分開核算的 
未分配利潤要按門店填期初嗎 
？？

江老師 解答

2018-10-10 11:31

這塊我非常熟悉，因為管過幾百家門店

會計學堂輔導老師 追問

2018-10-10 11:35

那太好了 
老師，麻煩幫我理下思路了，謝謝

江老師 解答

2018-10-10 11:37

未分配利潤你可以按全部的一起匯總的數(shù)據(jù)填列處理。一般你們是按門店考核利潤，交店員的工資是嗎？

會計學堂輔導老師 追問

2018-10-10 11:46

是，要算出每個店每個月的利潤

會計學堂輔導老師 追問

2018-10-10 11:48

老師，因為所有的都是按門店來算的，那我本年利潤是要輔助核算到部門是嗎？然后未分配利潤是核算到公司？

江老師 解答

2018-10-10 11:56

這個按門店按算盡量不在財務(wù)系統(tǒng)中進行核算處理，直接用EXCEL核算處理。因為如果是幾家或幾十家還好在財務(wù)軟件中核算，如果在往上加，就無法核算清晰了。

會計學堂輔導老師 追問

2018-10-10 12:12

如果不在財務(wù)系統(tǒng)做那每家門店一個賬套也不方便呀 
  現(xiàn)在就是用Excel來記賬和做利潤表的

會計學堂輔導老師 追問

2018-10-10 12:13

老板的意思是都要做到財務(wù)軟件里去，所以買了個軟件 
管家婆的

江老師 解答

2018-10-10 12:44

如果門店家數(shù)不多，可以這樣操作，如果家數(shù)多了，你要報稅時，那就急死人了，需要加班加點的干

會計學堂輔導老師 追問

2018-10-10 15:55

目前交稅是門店交的

江老師 解答

2018-10-10 16:04

那就是相當于門店單獨核算。單獨交稅處理。個體戶辦理執(zhí)照，不是公司的抬頭的營業(yè)執(zhí)照

會計學堂輔導老師 追問

2018-10-10 16:53

是的 
公司還沒注冊公司，還是個體戶

江老師 解答

2018-10-10 20:26

就這樣分開報稅處理，不能合并報稅處理