快樂一生劉 追問

2018-10-09 15:38

老師，你好，我們是小規(guī)模納稅人，上季度收入580776.72，價(jià)稅合計(jì)是598200，這是我填寫的表格，麻煩老師看一下對不

陳靜老師 解答

2018-10-09 15:42

你好，圖片看的不是很清楚，告訴你把握的原則，如表上給的是含稅價(jià)就填含稅價(jià)。

快樂一生劉 追問

2018-10-09 15:47

本期發(fā)生額按照不含稅金額填寫，營業(yè)收入是580776.72，因?yàn)楸炯径冉痤~超過9萬，就沒有填寫本期扣除額，第二行本期含稅收入是598200，本期扣除額沒有填寫，自動(dòng)計(jì)算出來的不含稅銷售額是580776.7，和前面填的580776.72.差了0.02，老師幫我看一下這個(gè)填的數(shù)字對不，第二差額0.02也沒法修改，這樣可以申報(bào)嗎

陳靜老師 解答

2018-10-09 15:49

你好，以自動(dòng)計(jì)算出的那個(gè)數(shù)為準(zhǔn)，修改前面的。

快樂一生劉 追問

2018-10-09 15:51

如果修改前面的，，就和開票金額差0.02.沒關(guān)系吧，另外老師問一下，本期扣除是0吧，

陳靜老師 解答

2018-10-09 15:53

你好，不能相差最好一樣，扣除是0

快樂一生劉 追問

2018-10-09 15:57

發(fā)票共12張，總含稅價(jià)598200，收入570866.72，稅金17423.28，這個(gè)是發(fā)票上面的數(shù)字，但是表格里面是按照總金額/1.03自動(dòng)算的   598200*1.03=580776.7。，所以就有個(gè)0.02的差額，沒法調(diào)的

陳靜老師 解答

2018-10-09 16:02

你好，前面是你自己填應(yīng)該是可以修改的。

快樂一生劉 追問

2018-10-09 16:03

前面是可以自己修改，但是修改后和發(fā)票金額就會(huì)差0.02的

陳靜老師 解答

2018-10-09 18:40

你好,影響不大,以申報(bào)系統(tǒng)的金額為準(zhǔn)