咳咳咳 追問

2018-10-09 11:26

我是這么想的，但是貸方會導(dǎo)致費用借方獎金金額不相等了

鄒老師 解答

2018-10-09 11:36

你好，多計提了個人所得稅，那么就沖銷就是了 
管理費用金額并沒有錯，錯誤的是計提的個人所得稅金額

咳咳咳 追問

2018-10-09 11:44

我這邊每月計提獎金的，如果做了就和我18年應(yīng)付職工薪酬 ——獎金就對不上了

鄒老師 解答

2018-10-09 11:48

你好，因為有調(diào)整17年的個人所得稅，那就會造成應(yīng)付職工薪酬 ——獎金發(fā)生額與18年不同的 
實際補發(fā)了這個獎金就賬實一致了

咳咳咳 追問

2018-10-09 11:55

老師，那我這個18年會一直對不上?

鄒老師 解答

2018-10-09 11:57

你好，把之前多計提的個人所得稅對應(yīng)的獎金，發(fā)放給職工了就會對上了

咳咳咳 追問

2018-10-09 12:32

我是在今年發(fā)放獎金的時候已經(jīng)補提了17年應(yīng)發(fā)獎金

鄒老師 解答

2018-10-09 12:49

你好，補計提就會導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬——獎金 余額與你18年實際需要支付的金額不一致 
你把這個因為多計提個人所得稅而需要補發(fā)的獎金發(fā)放了，就只有18年的數(shù)據(jù)，這樣計提與實際需要發(fā)放金額是一致的

咳咳咳 追問

2018-10-09 13:42

這筆多計提的個稅的獎金已經(jīng)發(fā)放了的，由于有人離職了，就沒有申報個稅了

鄒老師 解答

2018-10-09 13:50

你好，沒有申報個人所得稅就去稅局填表補申報就是了