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暫估的時(shí)候憑證為:借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，_勞務(wù)費(fèi)，貸，應(yīng)付暫估款！次月沖暫估怎么沖？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-08 15:54

你好，沖銷就是相反分錄了
借；應(yīng)付賬款-暫估貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，_勞務(wù)費(fèi)

囡囡～培霞追問

2018-10-08 15:57

呃，不是用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)過度科目沖嗎？什么時(shí)候用以前年度損益調(diào)整？

鄒老師解答

2018-10-08 16:06

你好，不用
涉及到以前年度損益科目需要調(diào)賬，才用到以前年度損益調(diào)整科目的

囡囡～培霞追問

2018-10-08 16:07

好的，謝謝老師

鄒老師解答

2018-10-08 16:10

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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