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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-08 14:46

你好，銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，是需要繳納增值稅的

妮妮 追問

2018-10-08 14:50

那還有幾張沒認(rèn)證留著這個(gè)月認(rèn)證呢？因?yàn)閳?bào)銷單沒下來，

妮妮 追問

2018-10-08 14:50

這樣的情況下需要繳納增值稅嗎？

鄒老師 解答

2018-10-08 14:56

你好，如果開具發(fā)票的銷項(xiàng)稅額大于已經(jīng)認(rèn)證 進(jìn)項(xiàng)稅額，是需要交納增值稅的

妮妮 追問

2018-10-08 14:58

那我9月份會(huì)計(jì)分錄怎么做？還是等繳增值稅后再做憑證呀？老師

鄒老師 解答

2018-10-08 15:04

你好，9月份做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
次月做繳納增值稅分錄

妮妮 追問

2018-10-08 15:05

老師，這轉(zhuǎn)出未繳增值稅就是我要繳納的金額對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2018-10-08 15:07

你好，是的，轉(zhuǎn)出的金額就是需要交納的增值稅金額

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同學(xué)，這兩個(gè)沒什么區(qū)別， 只有（一）一般計(jì)稅方法——適用于一般納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 （二）簡(jiǎn)易計(jì)稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷售額（不含增值稅）×征收率
2020-03-22 14:11:30
你好，是的，不需要轉(zhuǎn)到增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-04-07 15:30:01
你好，本月尚未繳納的增值稅=5100—（1700—51）—1000
2022-04-02 10:37:43
增值稅本月尚未繳納的金額=進(jìn)項(xiàng)稅額1700-轉(zhuǎn)出51-銷項(xiàng)稅5100+銀行存款1000=700元。
2023-03-20 19:09:49
進(jìn)項(xiàng)稅額多余銷項(xiàng)稅額，形成留抵，可不做分錄
2020-01-11 11:15:27
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