一直都在路上 追問

2018-10-06 11:31

我都一筆一筆逐筆核對(duì)了，還是沒有找出問題，老師能幫我看下嗎

文老師 解答

2018-10-06 11:52

您好，具體怎么不對(duì)？

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2018-10-06 11:56

這個(gè)數(shù)字是個(gè)負(fù)數(shù)。但是我做了繳納7月社保然后就成了正數(shù)，還多了。沒有平賬。繳納7月社保其實(shí)應(yīng)該放在8月的。所以，如果我不做這筆繳納社保的分錄。然后就是個(gè)負(fù)數(shù)。其他應(yīng)收款貸方負(fù)數(shù)肯定不對(duì)啊，但是我也都一筆一筆核對(duì)了。沒有找到問題。所以想的看是不是有我忽略的小細(xì)節(jié)給沒有想到。想讓老師幫我看看

文老師 解答

2018-10-06 12:10

您好，具體需要看你們是先扣還是先交，但是應(yīng)該來講總歸會(huì)平的，那您就需要看從哪里開始不平的，就從那里開始檢查。 
您說的是負(fù)數(shù)的話，會(huì)不會(huì)有種可能，那就是您先扣職工的款，然后再去交社保這樣的話，您應(yīng)該用其他應(yīng)付款。

文老師 解答

2018-10-06 12:12

一般多數(shù)企業(yè)是隔月發(fā)工資，也就多8月份的工資，9月份支付，但是社保是當(dāng)月繳納當(dāng)月的，所以社保個(gè)人扣款8月份的時(shí)候就先掛其他應(yīng)收款，然后9月份發(fā)工資再扣社保的時(shí)候就平了。

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2018-10-06 13:04

老師，這個(gè)我明白的，但是我找了半天還是沒有找出來。你能不能幫我看看那個(gè)圖片看下問題出在哪里了好嗎？

文老師 解答

2018-10-06 13:33

您好，您截圖看下

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2018-10-06 13:36

一直都在路上 追問

2018-10-06 13:36

老師，您看下

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2018-10-06 13:54

文老師 解答

2018-10-06 14:05

您看下我說的四個(gè)問題。

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2018-10-06 15:21

謝謝老師，明白了。老師如果我們開票軟件上限額是萬(wàn)元版，員工開發(fā)票開成了一萬(wàn)多。這種該怎么辦啊

文老師 解答

2018-10-06 21:05

16%的花，含稅的不超過11599.99就可以，能開出來就說明可以的，超過限額的是開不出來的。