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去年計(jì)提年終獎(jiǎng)的時(shí)候是做的借管理費(fèi)用年終獎(jiǎng) 貸應(yīng)付職工薪酬年終獎(jiǎng) 但是今年發(fā)放的時(shí)候又做借管理費(fèi)用年終獎(jiǎng) 貸銀行存款現(xiàn)在沖銷是不是應(yīng)該是借管理費(fèi)用年終獎(jiǎng) 負(fù)數(shù) 貸銀行存款負(fù)數(shù) 同時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬年終獎(jiǎng) 貸銀行存款

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2018-09-29 13:51

您好！是的。就是這樣做的了。

熊熊追問

2018-09-29 13:53

但是這樣做我當(dāng)期的管理費(fèi)用年終獎(jiǎng)就是負(fù)數(shù)咯

宋生老師解答

2018-09-29 13:54

您好！是的。是會(huì)有個(gè)負(fù)數(shù)。

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