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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計師

2018-09-27 15:39

一、 根據(jù)公司盤點表或損失報告做分錄：   
借：待處理財產(chǎn)損益-流動資產(chǎn)損益   
貸：原材料   
二、非正常損失資料報所在地國稅局審批   
三、經(jīng)國稅局核實批復(fù)做分錄：   
    借：營業(yè)外支出-非常損失（資產(chǎn)損失加進項稅）   
    貸：待處理財產(chǎn)損益-流動資產(chǎn)損益   
    貸：應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出  
四、正常損失做分錄：  
借：營業(yè)費用（資產(chǎn)損失加進項稅）   
    貸：待處理財產(chǎn)損益-流動資產(chǎn)損益   
貸：應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出  
注：小規(guī)模納稅人不計算應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出

FINE &趙娜 追問

2018-09-27 15:42

老師我們是內(nèi)賬。我們一直走生產(chǎn)成本。 
我覺得是管理費用，您說應(yīng)該記入銷售費用？

QQ老師 解答

2018-09-27 15:43

你好！正常損失可以計入管理費用

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