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是一般納稅人，服務(wù)型企業(yè)。想月底開一筆發(fā)票技術(shù)服務(wù)費(fèi)，有800萬(wàn)，但是合作商要下個(gè)月才能開給我們成本發(fā)票。這個(gè)季度要申報(bào)企業(yè)所得稅，那這一筆可以暫估成本入帳嗎？因?yàn)橄聜€(gè)月這筆發(fā)票確認(rèn)是能收到的

張艷老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2018-09-27 14:09

可以暫估成本入賬的，沒有問題。

PRITF 追問

2018-09-27 14:20

服務(wù)型的企業(yè)也是可以的是嗎？

張艷老師解答

2018-09-27 14:21

沒有問題的，可以暫估成本入賬的。

PRITF 追問

2018-09-27 16:00

老師，如果暫估后。申報(bào)季度所得稅時(shí)，我這筆收入是不用交企業(yè)所得稅的是嗎？

張艷老師解答

2018-09-27 16:01

是的，暫估了成本，是會(huì)降低利潤(rùn)總額的，也會(huì)減少預(yù)繳的所得稅的。

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