會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-09-26 11:30

代理記賬公司沒(méi)有做計(jì)提，有關(guān)系嗎？

辜老師 解答

2018-09-26 11:32

這是工資，不是社保的憑證，工資這樣處理是對(duì)的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-09-26 11:36

老師，這里有點(diǎn)蒙了，請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)金支出了11256.2元，這是加了補(bǔ)助又扣減了個(gè)人社保，我開(kāi)現(xiàn)金支出單怎樣開(kāi)？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-09-26 11:38

我這是自己手工做內(nèi)賬，麻煩老師指導(dǎo)，謝謝 
我們實(shí)際也是當(dāng)月發(fā)放工資的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-09-26 11:39

這里是填寫(xiě)11256.2元還是11860元

辜老師 解答

2018-09-26 11:40

應(yīng)付工資的貸方是你的應(yīng)發(fā)工資，是借應(yīng)付工資，然后發(fā)放現(xiàn)金的時(shí)候，是實(shí)發(fā)工資，要扣除員工個(gè)人承擔(dān)的社保，你現(xiàn)金支付單，按實(shí)發(fā)工資填寫(xiě)

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-09-26 11:47

老師這個(gè)對(duì)嗎？

辜老師 解答

2018-09-26 11:51

對(duì)，這個(gè)就是計(jì)提和繳納社保的處理

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-09-26 12:28

老師，這個(gè)分錄不對(duì)吧，計(jì)提和發(fā)放管理費(fèi)用都是在借方？？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-09-26 12:30

這樣對(duì)嗎？那社保計(jì)入了應(yīng)付職工薪酬科目了哦。

辜老師 解答

2018-09-26 13:37

是的，單位承擔(dān)的社保，是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬的。支付的時(shí)候，是借應(yīng)付職工薪酬