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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

職稱：

2018-09-24 21:22

按規(guī)定，工程做完應(yīng)該確認(rèn)完項(xiàng)目的收入和成本。但你開票、收款等都比較滯后，如果全部確認(rèn)收入，就會(huì)導(dǎo)致應(yīng)收賬款掛賬比較大，開票金額與收入金額也不對(duì)應(yīng)，不便于后續(xù)賬務(wù)處理。我的建議是：按開票的時(shí)間確認(rèn)收入成本，比如9月份先確認(rèn)對(duì)應(yīng)56發(fā)票的收入，代開的3%的發(fā)票吧，確認(rèn)的收入應(yīng)該為=56/(1+3%)。

夢(mèng)津美 追問

2018-09-24 21:40

是的，代開3%的稅率。 
老師，那我不需要做工程結(jié)算科目的記賬憑證了吧？ 
也就是成本費(fèi)用類，借工程施工-合同成本，貸銀行存款 
確認(rèn)收入，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 
然后月底結(jié)轉(zhuǎn)工程施工和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入到本年利潤(rùn)。 
可以這樣處理嗎？

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