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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-09-22 10:19

你好，有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額

Silent·· 追問

2018-09-22 10:45

老師 您好 我查了憑證就是店鋪月末盤點(diǎn)  發(fā)生的26.87    有些商品盤盈26.87有些是盤虧47.9  我們領(lǐng)導(dǎo)意思是不管盤盈盤虧都由營業(yè)員負(fù)責(zé)   營業(yè)員就交了21.03給我 所以我把盤虧的沖減了盤盈  是因為這個原因嗎

鄒老師 解答

2018-09-22 10:46

你好，盤虧，盤盈并不會導(dǎo)致有這個差異的  
新成立的企業(yè)沒有以前年度損益調(diào)整，利潤分配，期末未分配利潤是等于當(dāng)年凈利潤的

Silent·· 追問

2018-09-22 10:47

那還有什么辦法查出來原因嗎

鄒老師 解答

2018-09-22 10:48

你好，你需要去 檢查你單位未分配利潤數(shù)據(jù)是否計算正確

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