笑笑 追問(wèn)

2018-09-20 16:57

這個(gè)月發(fā)上月工資，計(jì)提的是下月工資？ 
 
 
我剛剛做了發(fā)上月工資的分錄，又計(jì)提了上月工資，然后資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬的累計(jì)額不變

鄒老師 解答

2018-09-20 16:59

你好，計(jì)提的當(dāng)月，而不是下個(gè)月 
如果計(jì)提，發(fā)放一致，當(dāng)然是不變的

笑笑 追問(wèn)

2018-09-20 17:04

8月的工資是4800，發(fā)放時(shí)借：應(yīng)付職工薪酬4800貸：銀行存款4800，計(jì)提時(shí)，借：管理費(fèi)用4800，貸：應(yīng)付職工薪酬4800 
 
這么做是沒(méi)有問(wèn)題的嗎

鄒老師 解答

2018-09-20 17:06

你好，如果8月份應(yīng)付工資是4800,7月份應(yīng)付工資也是4800，是這樣做沒(méi)有問(wèn)題的

笑笑 追問(wèn)

2018-09-20 17:15

如果6月份做賬的時(shí)候發(fā)5月份的工資是4244，計(jì)提6月份工資6500，7月份要怎么做 
 
 
那7月發(fā)6月的工資就要是6500？

鄒老師 解答

2018-09-20 17:15

你好，7月份做7月份應(yīng)付工資的計(jì)提分錄，然后做發(fā)放6500的工資分錄