聰明的小腦瓜子 追問

2018-09-19 14:44

但是試算平衡表是平的呢

聰明的小腦瓜子 追問

2018-09-19 14:45

這里的科目來調(diào)，所以試算平衡平了，資產(chǎn)負債表不平

鄒老師 解答

2018-09-19 14:55

你好，能提供一下你單位試算平衡表和資產(chǎn)負債表期初數(shù)？

聰明的小腦瓜子 追問

2018-09-19 15:01

應該是我不能將調(diào)那個共同類的科目，因為調(diào)了所地資產(chǎn)負債表就不平了

鄒老師 解答

2018-09-19 15:02

你好，現(xiàn)在是已經(jīng)解決了？

聰明的小腦瓜子 追問

2018-09-19 15:04

沒有啊 你幫我看下

鄒老師 解答

2018-09-19 15:05

你好，你之前提供的一個試算平衡表數(shù)據(jù)是平衡的啊

聰明的小腦瓜子 追問

2018-09-19 15:07

是呀，試算平衡表數(shù)據(jù)是平衡的，但是到這個月看資產(chǎn)負債表就是不表的呀，所以就想問問你應該怎么調(diào)？

聰明的小腦瓜子 追問

2018-09-19 15:08

你看下這個資產(chǎn)負債表是不平的呢

鄒老師 解答

2018-09-19 15:09

你好，資產(chǎn)負債表你給的是報表的取數(shù)公式，沒有具體數(shù)據(jù)，不知道不平衡原因是什么的 
不平衡的差額是多少，有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額

聰明的小腦瓜子 追問

2018-09-19 15:12

是因為當時建賬比較急，就只填了銀行和現(xiàn)金，應收應付一些數(shù)據(jù)，當時試算平衡表也是不平的，因為急著要用賬套，我就用共同類的科目來調(diào)了，所以就平了，搞得現(xiàn)在就資產(chǎn)負債表就不平了

鄒老師 解答

2018-09-19 15:13

你好，你在建賬的時候必須有原始數(shù)據(jù)，而且是平衡的才可以的 
而不是不平也建賬，然后把差額計入共同類來處理的

聰明的小腦瓜子 追問

2018-09-19 15:21

我也知道呀，現(xiàn)在只能找方法來平了呀

鄒老師 解答

2018-09-19 15:22

你好，你需要在原始數(shù)據(jù)中就找到錯誤原因，然后提供正確的數(shù)據(jù)建賬才是的