江燕 追問

2018-09-17 16:28

比如:8月份我做的分錄是借:固定資產(chǎn)-電腦  2000 貸:庫存現(xiàn)金2000    本來就是在8月份支付的，那重開了發(fā)票是不是就做紅沖借:固定資產(chǎn)-電腦    -2000 貸:庫存現(xiàn)金   -2000     然后再做一筆9月份重新開具的分錄借:固定資產(chǎn)-電腦   2000   貸:庫存現(xiàn)金   2000    是不是費(fèi)用類的也是這樣做的？

牛老師 解答

2018-09-17 16:58

對的，可以的，費(fèi)用類的是一樣的。

江燕 追問

2018-09-18 08:31

好的，感謝老師！

牛老師 解答

2018-09-18 08:39

不客氣，希望回答對你能有幫助。

江燕 追問

2018-09-18 14:34

外賬里是否需要將8月份稅號錯(cuò)誤的發(fā)票都復(fù)印一張放8月份的記賬憑證后面呢？

牛老師 解答

2018-09-18 14:44

錯(cuò)誤的發(fā)票留在原來的記賬憑證后面就可以了。紅沖的賬后面不需要附復(fù)印件。

江燕 追問

2018-09-18 14:53

錯(cuò)誤的發(fā)票是對方開給我們的，要退回給對方，怎么能留在原來的記賬憑證后面呢？

牛老師 解答

2018-09-18 15:05

如果把發(fā)票退回對方，就不存在對方給你公司紅字發(fā)票的問題，對方只需要重新給你公司一張正確的發(fā)票就可以了。建議留存錯(cuò)誤發(fā)票復(fù)印件附在8月憑證后面。并備注已退回重開。九月份將原來憑證紅沖，再按正確的發(fā)票入賬就可以了。

江燕 追問

2018-09-18 16:42

對對，我就說的這個(gè)意思

江燕 追問

2018-09-18 16:43

因?yàn)槭?月份開錯(cuò)稅號的，普通發(fā)票

牛老師 解答

2018-09-18 17:14

嗯，這樣就可以了。