楊柳青青 追問

2018-09-16 20:58

謝謝您!

楊柳青青 追問

2018-09-16 21:12

牛老師，我這還有一筆是上月預(yù)付印刷費(fèi)5000元，無發(fā)票，8月發(fā)票收到金額為7800元，還要付印務(wù)公司2800元，這筆分錄是這樣做行嗎? 
第一筆:借:預(yù)付帳款:5000 
                 貸:銀行存款5000 
第二筆(發(fā)票收到):借:預(yù)付賬款:2800 
                                  貸:銀行存款:2800

楊柳青青 追問

2018-09-16 21:18

哦!是的!不然只是掛了賬在上面沒有轉(zhuǎn)入到成本費(fèi)用中來，謝謝老師!

牛老師 解答

2018-09-16 20:45

分錄沒有問題，報(bào)銷分錄借方管理費(fèi)用和主營業(yè)務(wù)成本合計(jì)金額不對(duì)吧，應(yīng)該合計(jì)79769吧。

牛老師 解答

2018-09-16 20:53

不客氣，希望回答對(duì)你能有幫助。

牛老師 解答

2018-09-16 21:15

收到發(fā)票建議：借管理費(fèi)用7800，貸預(yù)付賬款5000，銀行存款2800

牛老師 解答

2018-09-16 21:18

第一筆7月份做，收到發(fā)票的8月份做。當(dāng)然你做的這兩筆也可以，就是發(fā)票報(bào)銷時(shí)再?zèng)_銷，做一筆借管理費(fèi)用7800，貸預(yù)付賬款7800。

牛老師 解答

2018-09-16 21:22

還有沒有問題，沒有的話，麻煩給個(gè)好評(píng)，不然老掛這里，我每次都要看下是不是有新問題。