Lu.???? 追問(wèn)

2018-09-13 17:07

嗯，是的。但是是個(gè)人打過(guò)來(lái)的，我問(wèn)你做賬？

徐阿富老師 解答

2018-09-13 17:10

你好，如果你們不是主營(yíng)，那么借銀行存款  貸其他業(yè)務(wù)收入  貸應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額）

Lu.???? 追問(wèn)

2018-09-13 17:12

那我們還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票出去，還沒(méi)有交稅出去，也要把這個(gè)科目寫(xiě)上去？應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額）？寫(xiě)上去以后，這個(gè)稅要下一個(gè)季度交。交完了是都還要寫(xiě)一個(gè)科目，借應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)稅額），貸銀行存款？

徐阿富老師 解答

2018-09-13 17:14

你好，你是小規(guī)模納稅人是嗎？小規(guī)模的話不用設(shè)置銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)，直接應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以。沒(méi)開(kāi)票也可以做預(yù)收賬款，先不做營(yíng)業(yè)外收入，就不涉及應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行存款  貸預(yù)收賬款

Lu.???? 追問(wèn)

2018-09-13 17:38

好的，謝謝

徐阿富老師 解答

2018-09-13 17:41

不客氣，祝你天天開(kāi)心，去請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝