日久見人心 追問

2015-05-15 13:07

如果不計，萬一忘記了怎么辦，我是這樣做的，不知道對不對，借  其他應收款    -供應商   貸其他應付款    -老板，   不知道這樣行不行

日久見人心 追問

2015-05-15 13:11

為什么做預收，是我們從他們那里拿貨

日久見人心 追問

2015-05-15 13:49

老師怎么不回復我了

日久見人心 追問

2015-05-15 18:33

那我把這筆借款坐在其他應收款里不對，是嗎，我把分錄改成  接預付賬款-供應商     貸其他應付款--老板    是這樣嗎

張老師 解答

2015-05-15 12:31

如果是供應商的公司借款而且筆帳掛在公司賬上的話，直接借：應收賬款—XX供應商  貸：銀行存款——XX銀行，后面附上供應商的借條。如果是供應商個人借款的話：借：其他應收款——XX  貸：銀行存款。

張老師 解答

2015-05-15 13:04

如果你們內帳不記錄老板個人的帳的話，那這筆款項你就不用管啊。等他們用商品來沖減的時候再做分錄：借：其他應收款—老板   貸：主營業(yè)務成本   應交稅費-應繳增值稅

張老師 解答

2015-05-15 13:08

借：預收賬款——供應商     貸：其他應付款——老板

張老師 解答

2015-05-15 14:55

不好意思，剛才出去了。對，剛才是我弄錯了，應該是預付。不好意思，對你造成的不便，表示歉意

張老師 解答

2015-05-15 19:12

是的。非常正確。