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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-09-10 11:07

是的，需要合并工資計算個人所得稅的。

Vańnié 追問

2018-09-10 11:10

對于我們這種非生產(chǎn)型的小規(guī)模納稅人，是不是分錄也要這樣： 
借 庫存商品 （月餅，或者應(yīng)該寫其他科目？） 
貸 銀卡存款 
 
借 應(yīng)付職工薪酬 
貸 庫存商品 
這樣記嗎？

張艷老師 解答

2018-09-10 11:12

分錄是這樣做的 
借：應(yīng)付職工薪酬--福利費   貸：銀行存款（購買月餅的價稅合計） 
借：管理費用等--福利費   貸：應(yīng)付職工薪酬--福利費

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相關(guān)問題討論
你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
取得小規(guī)模的普票全額計入成本~~~~~
2015-11-05 11:29:15
你好，不是的，雖然一般納稅人是13%，最后繳納的時候是銷項-進(jìn)項。如果進(jìn)項多，那可能都不納稅。增值稅如果開了專票，必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
你好，既然是小規(guī)模，那就應(yīng)當(dāng)讓對方小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票才是，而不能要求對方去代開專用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
您好，是的，按3%的增值稅率開的。代開的發(fā)票入賬時，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
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