會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-10 10:37

是這個嗎？做賬是不是也是按照這個金額做啊

宋生老師 解答

2018-09-10 10:41

您好！是的。做賬也按這個

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-10 10:44

單位的是不是11657.27+1164.5

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-10 10:45

個人的是4418.82+367.5  +這樣對吧   
我看之前會計個人繳社保都是分開做分錄的，這是為啥

宋生老師 解答

2018-09-10 10:47

你好!第二個表里面單位和個人的分別匯總加起來就好了。 
你要發(fā)下他分錄才能確認(rèn)。

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-10 10:54

第二個表和第一個表什么區(qū)別

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-10 10:55

這是第二個表

宋生老師 解答

2018-09-10 10:57

你好！這2個本身是一樣的啊。只是第二個圖是匯總起來數(shù)據(jù)

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-10 14:07

老師，你好！我有個業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理有疑惑，請教一下，公司要跟銀行開匯票，銀行協(xié)商辦理大額理財存入500萬到銀行，然后銀行要求款項需經(jīng)過公司的兩家客戶劃轉(zhuǎn)才能辦，然后我司劃給客戶乙，乙劃到客戶丙，然后丙劃給我司，帳戶直接對做，往后不再通過往來銷帳，特此定三方協(xié)議，以便三家公司帳戶處理 
本來我是做借：銀行存款，貸：預(yù)收帳款（客戶名），現(xiàn)在協(xié)議定了不通過往來銷帳，那我客戶貸方應(yīng)該做什么？

宋生老師 解答

2018-09-10 14:11

你好！麻煩你不要在一個問題上面追問其他不相關(guān)的問題，你可以重新提問。謝謝！ 
那你跟對方本身是因為什么業(yè)務(wù)要劃賬呢

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-10 14:26

其實是沒業(yè)務(wù)的，銀行要求我們之間劃個帳

宋生老師 解答

2018-09-10 14:27

你好！沒有業(yè)務(wù)只能掛往來。

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-10 14:29

那就只能根據(jù)這些資金往來做相應(yīng)分錄了

宋生老師 解答

2018-09-10 14:30

你好！是的。沒有業(yè)務(wù)就2種，要么往來，要么白送

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-10 14:37

那就沒辦法了？

宋生老師 解答

2018-09-10 14:40

你好！是的。建議還是做往來。