沉浮 追問

2015-11-27 15:00

請問是這樣嗎？摘要：沖銷7月份憑證的錯誤 借；銀行存款720 貸；財務(wù)費用-利息收入720
借；財務(wù)費用-利息收入720 貸；本年利潤 720
摘要：更正7月份憑證的錯誤
借：管理費用720 貸：銀行存款720，等到11月月末一起結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？分錄，借本年利潤720貸記管理費用720是這樣嗎？

沉浮 追問

2015-11-27 15:02

摘要：沖銷7月份憑證的錯誤 借；銀行存款360 貸；財務(wù)費用-利息收入360
借；財務(wù)費用-利息收入360 貸；本年利潤360
摘要：更正7月份憑證的錯誤
借：管理費用360 貸：銀行存款360，等到11月月末一起結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？分錄，借本年利潤360貸記管理費用360是這樣嗎？

沉浮 追問

2015-11-27 15:10

結(jié)轉(zhuǎn)，的時候，前面是借：本年利潤，貸：財務(wù)費，管理費用，營業(yè)外支出。，啟不是要沖掉這張憑證。

沉浮 追問

2015-11-27 15:11

還是說沖掉這張憑證本年利潤460，貸：財務(wù)費360，管理費用30，營業(yè)外支出的70，其中財務(wù)費用就行了，借；財務(wù)費用-利息收入360 貸；本年利潤360。

沉浮 追問

2015-11-27 23:01

請問，年底結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配是等于年初未分配利潤加本年累計凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)嗎？不考慮以前年度損益調(diào)整

沉浮 追問

2015-11-27 23:08

年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，是等于年初未分配利潤  加  本年累計凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)嗎？分當，借：本年利潤，貸記利潤分配。不考慮以前年度損益調(diào)整

沉浮 追問

2015-11-29 21:13

請問是不是說，直接將本年累計凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。

鄒老師 解答

2015-11-27 14:24

個人建議通過應交稅費-個人所得稅明細核算

鄒老師 解答

2015-11-27 14:29

把余額交完了，在這個月就可以改用 應交稅費 核算了

鄒老師 解答

2015-11-27 15:01

金額是360而不是 720

鄒老師 解答

2015-11-27 15:02

是的

鄒老師 解答

2015-11-27 15:21

你自己理清楚思路吧，我都被你繞暈了
簡單問題復雜化，要學會把問題簡單化

鄒老師 解答

2015-11-27 23:06

不存在結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤，只需要將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤

鄒老師 解答

2015-11-28 18:53

不是的，就是將本年利潤的年末余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配就是了

鄒老師 解答

2015-11-29 21:13

年底最后一筆分錄需要這樣處理