會計學堂輔導老師 追問

2018-09-07 17:13

不是的老師 
 
借：應付工資   與 借：管理費用 我這個存在問題 計提時應付工資只能在貸方

會計學堂輔導老師 追問

2018-09-07 17:20

老師在忙嗎？

鄒老師 解答

2018-09-07 17:21

你好，你這個分錄怎么都是在借方，沒有貸方發(fā)生額呢？

會計學堂輔導老師 追問

2018-09-07 17:22

未計提工資   直接做應付工資  銀行存款可以嗎

鄒老師 解答

2018-09-07 17:24

你好，需要補計提，否則應付職工薪酬就會出現(xiàn)余額負數(shù)的

會計學堂輔導老師 追問

2018-09-07 17:24

這是之前做的 也沒計提 直接做了應付工資

鄒老師 解答

2018-09-07 17:27

你好，如果不計提，應付職工薪酬就會出現(xiàn)余額負數(shù)的

會計學堂輔導老師 追問

2018-09-07 17:29

王老師你意思就是最后還是需要做到管理費用里   應付工資最后是平的  對嗎

鄒老師 解答

2018-09-07 17:30

你好，相應做計提分錄，應付職工薪酬余額才會是平的

會計學堂輔導老師 追問

2018-09-07 17:34

年底匯總做一筆可以不

鄒老師 解答

2018-09-07 17:35

你好，個人建議是按月計提比較合適 
年底一次性計提，就會導致之前月份費用少，利潤多 
年底一個月費用會陡增，這樣是不正常的