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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-09-07 10:27

可以放到后面,認證的月份做賬。幾個月不夸年影響不大,跨年審計會提賬務處理,收入成本確認不規(guī)范。

☆~靜 追問

2018-09-07 10:32

有一張發(fā)票是6月份收到的,到現(xiàn)在還沒有認證,如果我現(xiàn)在不認證,要做帳的話,具體分錄是怎么的     借:管理費用 (維修費)應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)貸:銀行存款(現(xiàn)金    應付帳款)是這樣嗎

牛老師 解答

2018-09-07 10:42

可以,等認證時,再轉入進行稅額,就可以了

☆~靜 追問

2018-09-07 10:46

認證抵扣時  借應交稅費-應交增值稅-進項稅額    貸:應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)  是不是這樣呀

牛老師 解答

2018-09-07 11:15

是的,就是從待抵扣過一下

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相關問題討論
你好,按銷項稅額與進項稅額的差額計算繳納增值稅
2017-10-27 16:59:47
你好,小規(guī)模納稅人不能開給一般納稅人13%的發(fā)票的、只能1或3%
2021-11-23 19:54:00
您好 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 然后對應結轉銷售成本
2020-06-25 09:42:30
這個可以根據(jù)復印件做賬啊,不需要作廢重新開,
2019-12-27 10:35:15
你好,按折扣之后的金額入賬做收入確認
2017-11-22 09:12:31
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