小呆瓜呀小呆瓜 追問

2018-09-06 16:33

哦哦  知道了

鄒老師 解答

2018-09-06 16:34

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2018-09-06 16:34

上海的 那個(gè)稅控設(shè)備及服務(wù)費(fèi)的發(fā)票也是可以去抵減的吧？

鄒老師 解答

2018-09-06 16:36

你好，是的，這個(gè)是可以全額抵扣的

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2018-09-06 16:58

那如果是認(rèn)證成功了  ，銷項(xiàng)稅額 45.28   進(jìn)項(xiàng)稅額1045.58  留抵1000.3    借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）45.28 貸：管理費(fèi)用 45.28  ，前期從沒認(rèn)證過，也沒對(duì)增值稅進(jìn)行處理，這分錄對(duì)的吧？

鄒老師 解答

2018-09-06 17:00

你好，你提供信息是銷項(xiàng)稅額45.28，怎么計(jì)入了進(jìn)項(xiàng)稅額核算了？

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2018-09-06 17:03

哦  錯(cuò)了  金額是1045.58     那留抵的怎么處理？

鄒老師 解答

2018-09-06 17:04

你好，結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣就是了，不需要對(duì)留底稅額做分錄的

小呆瓜呀小呆瓜 追問

2018-09-06 17:06

OK  知道了  謝謝

鄒老師 解答

2018-09-06 17:07

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝