會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-06 10:08

直接刪除，然后9月份做賬的時(shí)候怎么做

老江老師 解答

2018-09-06 10:20

61#的分錄，寫紅字沖回！

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-06 10:24

這個(gè)分錄刪了之后，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表還能對(duì)上嗎老師？

老江老師 解答

2018-09-06 10:28

咱刪掉一張憑證，借貸方是相等的，不管什么情況下，報(bào)表都是能對(duì)上的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-06 10:33

所以我在8月份里面刪掉，然后在9月份的賬里用紅字沖回是嗎？

老江老師 解答

2018-09-06 10:50

是的，在9月份的賬中調(diào)整

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-06 10:56

分錄就這么做是嗎

老江老師 解答

2018-09-06 10:59

對(duì)的，金額是負(fù)數(shù)填寫

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-06 11:05

老師幫我看下我的分錄都有沒有問題

老江老師 解答

2018-09-06 11:07

代扣社保，干嘛一筆筆寫

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-06 11:16

老師看看其他分錄有問題沒有。

老江老師 解答

2018-09-06 11:18

應(yīng)交增值稅怎么在二級(jí)科目？小規(guī)模？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-06 11:20

是的，小規(guī)模

老江老師 解答

2018-09-06 11:20

哦，那這分錄沒毛病

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-06 11:30

應(yīng)交稅金是負(fù)值說明啥？  老師你看下這個(gè)報(bào)表有問題沒有？

老江老師 解答

2018-09-06 11:32

看一下應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目余額

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-06 11:49

老師看下

老江老師 解答

2018-09-06 11:51

水利，就是要沖的 
減免稅是啥，應(yīng)該是增值稅的吧，咱增值稅申報(bào)表上的留抵是多少？277.33？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-06 12:20

這個(gè)我也不知道 從哪能看到 
我找到一個(gè)上季度的報(bào)表，我們是保險(xiǎn)代理公司

老江老師 解答

2018-09-06 12:23

明細(xì)賬中查一下那個(gè)280是什么情況

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-06 12:27

6 7 8 月份的

老江老師 解答

2018-09-06 12:36

看那個(gè)減免稅科目

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-06 13:18

是這個(gè)嗎？

老江老師 解答

2018-09-06 13:59

這個(gè)分錄有問題的吧！查下那個(gè)月的申報(bào)表，看看抵扣掉沒有！

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-09-06 14:04

老師看下藍(lán)底的社保為啥一次交這么多 
但是工資表上面是356.62

老江老師 解答

2018-09-06 14:05

社保系統(tǒng)里查一下這個(gè)人的基數(shù)，可能是基數(shù) 高，也可能是這次扣了二個(gè)月的