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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
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送心意

大衛(wèi)

職稱： ,中級會計(jì)師

2018-09-05 14:33

你好，社保繳納首先要計(jì)提，社保分公司和個人兩部分繳納。繳費(fèi)基數(shù)可以問你當(dāng)?shù)厣绫＞?，具體分錄如下：。一、計(jì)提五險(xiǎn)、公積金（公司部分）、工資 
借：管理費(fèi)用/生產(chǎn)成本/銷售費(fèi)用-人工成本 
貸：應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老險(xiǎn)-醫(yī)療險(xiǎn)-失業(yè)險(xiǎn)-生育險(xiǎn)-工傷險(xiǎn)、住房公積金、工資 
二、發(fā)放工資 
借：應(yīng)付職工薪酬-工資（應(yīng)發(fā)總額） 
    貸：其他應(yīng)付款-養(yǎng)老險(xiǎn)（個人） 
        其他應(yīng)付款-醫(yī)療險(xiǎn)（個人） 
        其他應(yīng)付款-失業(yè)險(xiǎn)（個人） 
        其他應(yīng)付款-公積金（個人） 
        應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 
        銀行存款/現(xiàn)金（實(shí)發(fā)工資） 
三、交社保、公積金 
借：應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老險(xiǎn)（企業(yè)部分）-醫(yī)療險(xiǎn)（企業(yè)部分）-失業(yè)險(xiǎn)（企業(yè)部分）-生育險(xiǎn)（企業(yè)部分）-工傷險(xiǎn)（企業(yè)部分）、公積金（企業(yè)部分） 
其他應(yīng)付款- 養(yǎng)老險(xiǎn)（個人）-醫(yī)療險(xiǎn)（個人）-失業(yè)險(xiǎn)（個人）、公積金（個人） 
    貸：銀行存款 
四、交個稅 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 
    貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
您好，去社保局用勞動合同備案，增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報(bào)告或者公司辭退報(bào)告，合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計(jì)提，借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納，借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ，其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)部分）， ?貸：銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好，一般是當(dāng)月扣當(dāng)月的。
2019-10-15 22:36:20
同學(xué)你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時(shí)，比如說社保單上是1萬，其中個人3千，公司7千，正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費(fèi)用 的也是7千。但是現(xiàn)在因?yàn)橛羞@筆退款，我們只需打款4千到社保專戶里，那么這個時(shí)候我們又要怎么處理，麻煩老師告知下完整的分錄 ，謝謝
2015-08-31 10:59:59
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