ss10969 追問

2018-09-03 10:42

之前籌建期，全部按上面分錄做賬了，是不是需要全部修改回來。 
借：長(zhǎng)期待攤銷費(fèi)用-開辦費(fèi) 
其他應(yīng)收款——個(gè)人保險(xiǎn)費(fèi) 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保保險(xiǎn)費(fèi)

何老師 解答

2018-09-03 10:43

是的，都是需要修改的，

ss10969 追問

2018-09-03 11:25

分錄改回來之后，資產(chǎn)負(fù)債表還是顯示不平，是哪里出了問題

何老師 解答

2018-09-03 11:27

可以看一下期初余額，還有其他科目的情況，你再查查

ss10969 追問

2018-09-03 11:43

對(duì)比了8月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，負(fù)債里面應(yīng)付職工薪酬部分增加了，資產(chǎn)那邊沒有增加。是哪里出錯(cuò)了

何老師 解答

2018-09-03 11:47

你看看，未分配利潤(rùn)這里對(duì)不對(duì)