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送心意

梅老師

職稱： ,注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2018-09-01 12:06

必須要去稅務(wù)局把八月的表補(bǔ)充了，才能繼續(xù)做九月申報。

董艷茹 追問

2018-09-01 12:07

每個月都是按時報稅的，只是這個稅該填到哪一欄？

梅老師 解答

2018-09-01 12:08

為什么您說8.6作廢了呢

董艷茹 追問

2018-09-01 12:09

不好意思我沒表達(dá)清楚，是6.22開的信息表在8.6作廢了

梅老師 解答

2018-09-01 12:11

紅字發(fā)票不是以有沒有開申請表為準(zhǔn)的，是必須要打出負(fù)數(shù)專票發(fā)票才有效，光開申請表還是沒有真正作廢掉。 
如果打出了負(fù)數(shù)專用發(fā)票，就代表紅沖成功了，那么在次月作進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

董艷茹 追問

2018-09-01 12:17

也就是這張信息表就是得開一張負(fù)數(shù)專用發(fā)票才算作廢掉，對嗎？

梅老師 解答

2018-09-01 12:18

是的，您的理解正確。

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您好，是否沒有撤銷成功呢？
2022-11-15 08:23:52
同學(xué)你好 這個有提示嗎
2020-11-05 07:42:59
您好 您是銷售方 是銷項稅額 不需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出啊
2022-09-01 16:24:43
你好，附表二保存了，你看下主表沒法自動取數(shù)嗎？
2023-08-15 12:57:53
第一個購買方?jīng)]有認(rèn)證，沒有抵扣的，不需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出， 第二個購買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，即使沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票，也得進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2022-06-02 13:59:29
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