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送心意

何老師

職稱： ,注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-09-01 09:54

你好，這種情況，不需要調(diào)整。因?yàn)檫@兩個(gè)科目全是損益類科目。

小耳朵 追問

2018-09-01 10:05

謝謝，那稅務(wù)說我們管理費(fèi)高了，我還調(diào)嗎 
2017年度營業(yè)外支出2763837是代償擔(dān)保法院扣款，記以前年度損益調(diào)整，調(diào)整到其他應(yīng)收款科目如下： 
借：其他應(yīng)收賬款2763837 
貸：以前年度損益調(diào)整2763837 
借：以前年度損益調(diào)整2763837 
貸：利潤分配--未分配利潤2763837

何老師 解答

2018-09-01 10:07

你這的分錄是正確的

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相關(guān)問題討論
看截圖內(nèi)容，借管理費(fèi)用
2022-03-06 17:28:24
你好 你可以先按照上月暫估一下費(fèi)用
2020-02-27 07:35:50
你好，這種情況，不需要調(diào)整。因?yàn)檫@兩個(gè)科目全是損益類科目。
2018-09-01 09:54:58
你好，計(jì)入管理費(fèi)用科目
2018-05-31 13:49:55
你好，本來要計(jì)其他業(yè)務(wù)成本的，計(jì)入管理費(fèi)用了，這樣不影響企業(yè)所得稅的繳納??
2021-04-25 18:57:27
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